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15/08/2025
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02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS, TAXAS E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS OPERACIONALIZADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 25,38
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LIQUIDADO
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15/08/2025
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11080002
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.470,00
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PAGO
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15/08/2025
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11060001
ATAMAI DA SILVA MACEDO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS APLICÁVEIS, NOS TERMOS, CONDIÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
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R$ 1.260,00
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LIQUIDADO
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15/08/2025
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11060001
ATAMAI DA SILVA MACEDO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS APLICÁVEIS, NOS TERMOS, CONDIÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
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R$ 425,00
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LIQUIDADO
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15/08/2025
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11060001
ATAMAI DA SILVA MACEDO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.260,00
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PAGO
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15/08/2025
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11060001
ATAMAI DA SILVA MACEDO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 425,00
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PAGO
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15/08/2025
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02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA
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R$ 25,38
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PAGO
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14/08/2025
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11080002
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, KITS CAFE DA MANHA, A SER REALIZADO NO DIA 14/08/2025, NO EVENTO IMPULSIONA MULHER QUE SERA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 11.08.001/2025.
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R$ 1.470,00
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LIQUIDADO
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13/08/2025
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11080003
40.606.982 CICERO ISRAEL DA SILVA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO, COM EMPREGO DE MATERIAL PRÓPRIO DO PRESTADOR, EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 11.08.003/2025
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R$ 1.335,00
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LIQUIDADO
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12/08/2025
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23070001
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 410,45
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PAGO
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12/08/2025
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08080002
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, A SER REALIZADO NO DIA 11/08/2025, NO EVENTO DE ABERTURA DA SEMA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO NA SEDE DESDE PODER LEGISLATIVO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 08.08.001/2025.
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R$ 1.280,00
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LIQUIDADO
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12/08/2025
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11080001
ASSOCIACAO ARTE VIDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 3.500,00
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PAGO
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12/08/2025
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04080001
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.323,00
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PAGO
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12/08/2025
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30040001
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 264,00
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PAGO
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12/08/2025
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29070001
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 3.387,60
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PAGO
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11/08/2025
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11080004
CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO PROGRAMA ALCANCE E DO GABINETNE DO DEPUTADO DE ASSIS DINIZ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
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R$ 2.400,00
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LIQUIDADO
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11/08/2025
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04080001
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - COFFEE BREAK A SER SERVIDO NO EVENTO I SEMINÁRIO DE RELIGIOSISDADE POPULAR E DIREITOS HUMANOS, QUE ACONTECERÁ NA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO DIA DE 08 AGOSTO DE 2025.
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R$ 1.323,00
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LIQUIDADO
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11/08/2025
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11080001
ASSOCIACAO ARTE VIDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
INSCRIÇÃO NA I CONFERENCIA DO LEGISLATIVO NO CARIRIR, QUE SE REALIZARA NO DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CARIRI, NA CIDADE DE CRATO/CE. AS INSCRIÇÕES REFEREM-SE AOS VEREADORES: ANDRE FEITOSA, ODAIR JOSE, EPITACIO CRUZ, RILDON TELES, DORIVAN AMARO, CAPITAO MARCUS E PROFESSOR ILANIO.
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R$ 3.500,00
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LIQUIDADO
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11/08/2025
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11080001
ASSOCIACAO ARTE VIDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
INSCRIÇÃO NA I CONFERENCIA DO LEGISLATIVO NO CARIRIR, QUE SE REALIZARA NO DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CARIRI, NA CIDADE DE CRATO/CE. AS INSCRIÇÕES REFEREM-SE AOS VEREADORES: ANDRE FEITOSA, ODAIR JOSE, EPITACIO CRUZ, RILDON TELES, DORIVAN AMARO, CAPITAO MARCUS E PROFESSOR ILANIO.
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R$ 3.500,00
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EMPENHADO
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11/08/2025
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11080004
CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO PROGRAMA ALCANCE E DO GABINETNE DO DEPUTADO DE ASSIS DINIZ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
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R$ 2.400,00
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PAGO
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11/08/2025
|
11080004
CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO PROGRAMA ALCANCE E DO GABINETNE DO DEPUTADO DE ASSIS DINIZ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
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R$ 2.400,00
|
EMPENHADO
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11/08/2025
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11080002
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, KITS CAFE DA MANHA, A SER REALIZADO NO DIA 14/08/2025, NO EVENTO IMPULSIONA MULHER QUE SERA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 11.08.001/2025.
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R$ 1.470,00
|
EMPENHADO
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11/08/2025
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11080003
40.606.982 CICERO ISRAEL DA SILVA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO, COM EMPREGO DE MATERIAL PRÓPRIO DO PRESTADOR, EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 11.08.003/2025
|
R$ 1.335,00
|
EMPENHADO
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08/08/2025
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02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS, TAXAS E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS OPERACIONALIZADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 50,76
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LIQUIDADO
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08/08/2025
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24070001
52.069.241 VANDESON ARAUJO DE BRITO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.000,00
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PAGO
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08/08/2025
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31070001
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.272,14
|
PAGO
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08/08/2025
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07040001
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 2.968,83
|
PAGO
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08/08/2025
|
31070001
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 2.898,53
|
PAGO
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08/08/2025
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08080001
GEILSON BEZERRA DA SILVA ME
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº08080003/2025
|
R$ 337,10
|
EMPENHADO
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08/08/2025
|
22050001
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 1.217,61
|
PAGO
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