|
29/05/2025
|
EMPENHO: 02010006
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 19.527,32 |
|
|
29/05/2025
|
EMPENHO: 01050001
JOAO COELHO GARCIA NETO - ME
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 800,00 |
|
|
29/05/2025
|
EMPENHO: 02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 91.862,39 |
|
|
29/05/2025
|
EMPENHO: 02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 3.180,02 |
|
|
29/05/2025
|
EMPENHO: 02010013
INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 2.820,00 |
|
|
29/05/2025
|
EMPENHO: 02010009
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 800,00 |
|
|
29/05/2025
|
EMPENHO: 02010008
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 234.742,20 |
|
|
28/05/2025
|
EMPENHO: 20050001
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 936,00 |
|
|
28/05/2025
|
EMPENHO: 16050001
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 1.452,70 |
|
|
28/05/2025
|
EMPENHO: 07040001
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 1.514,32 |
|
|
28/05/2025
|
EMPENHO: 06010001
H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 994,11 |
|
|
28/05/2025
|
EMPENHO: 06010001
H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 1.189,34 |
|
|
28/05/2025
|
EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 12,69 |
|
|
28/05/2025
|
EMPENHO: 02010022
SOERGO SEGURANÇA - LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 19.398,39 |
|
|
28/05/2025
|
EMPENHO: 02010016
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 8.000,00 |
|
|
26/05/2025
|
EMPENHO: 26050003
FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSAO DE DIARIAS AO VEREADOR AQUI ELENCADO, QUE FARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DOOS RECURSOS HIDRIGCOS, DETRAN-CE E PROGRAMA ALCANCE.
|
R$ 2.400,00 |
|
|
26/05/2025
|
EMPENHO: 26050002
JOÃO ILANIO SAMPAIO
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSAO DE DIARIAS AO VEREADOR AQUI ELENCADO, QUE FARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DOOS RECURSOS HIDRIGCOS, DETRAN-CE E PROGRAMA ALCANCE.
|
R$ 2.400,00 |
|
|
26/05/2025
|
EMPENHO: 26050001
DORIVAN AMARO DOS SANTOS
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 2.800,00 |
|
|
22/05/2025
|
EMPENHO: 14050001
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 1.807,60 |
|
|
20/05/2025
|
EMPENHO: 19050002
ODAIR JOSE DE MATOS
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 2.400,00 |
|
|
20/05/2025
|
EMPENHO: 19050001
CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 2.400,00 |
|
|
20/05/2025
|
EMPENHO: 02010002
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 1.470,64 |
|
|
20/05/2025
|
EMPENHO: 02010002
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 2.786,56 |
|
|
20/05/2025
|
EMPENHO: 02010025
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETI
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 1.133,48 |
|
|
20/05/2025
|
EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 12,69 |
|
|
20/05/2025
|
EMPENHO: 02010021
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 1.241,66 |
|
|
19/05/2025
|
EMPENHO: 29040001
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 1.102,13 |
|
|
19/05/2025
|
EMPENHO: 01050003
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 669,16 |
|
|
19/05/2025
|
EMPENHO: 03030001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 322,00 |
|
|
19/05/2025
|
EMPENHO: 02010006
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 506,00 |
|
