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11/06/2025
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EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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R$ 12,69 |
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10/06/2025
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EMPENHO: 10060001
PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA-CE 1º OFICIO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.258,55 |
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10/06/2025
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EMPENHO: 07040001
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.595,89 |
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10/06/2025
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EMPENHO: 03030002
PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA-CE 1º OFICIO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 398,75 |
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10/06/2025
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EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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R$ 25,38 |
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10/06/2025
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EMPENHO: 30040001
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 264,00 |
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05/06/2025
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EMPENHO: 04060004
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMETNO DE DESPESA
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R$ 16.988,85 |
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05/06/2025
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EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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R$ 12,69 |
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04/06/2025
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EMPENHO: 02010006
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 2.686,08 |
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04/06/2025
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EMPENHO: 07040002
ATAMAI DA SILVA MACEDO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 6.050,00 |
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04/06/2025
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EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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R$ 12,69 |
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03/06/2025
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EMPENHO: 02060002
EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DO EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO., NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2025.
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R$ 2.600,00 |
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03/06/2025
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EMPENHO: 22050001
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 719,11 |
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03/06/2025
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EMPENHO: 06010001
H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.359,16 |
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03/06/2025
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EMPENHO: 01040005
F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 15.625,00 |
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03/06/2025
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EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA.
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R$ 12,69 |
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03/06/2025
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EMPENHO: 02010021
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.241,66 |
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03/06/2025
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EMPENHO: 02040002
ASSESI BRASIL LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 2.930,00 |
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30/05/2025
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EMPENHO: 20050002
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.627,25 |
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30/05/2025
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EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 12,69 |
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30/05/2025
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EMPENHO: 09050001
A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 85.652,63 |
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29/05/2025
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EMPENHO: 02010008
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 234.742,20 |
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29/05/2025
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EMPENHO: 02010007
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 118.873,67 |
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29/05/2025
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EMPENHO: 02010006
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 19.527,32 |
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29/05/2025
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EMPENHO: 02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 3.180,02 |
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29/05/2025
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EMPENHO: 02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 91.862,39 |
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29/05/2025
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EMPENHO: 02010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 26.364,15 |
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29/05/2025
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EMPENHO: 02010009
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 800,00 |
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29/05/2025
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EMPENHO: 13050001
PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 10.990,00 |
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29/05/2025
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EMPENHO: 01050002
INFOSHOP TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.350,00 |
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