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26/06/2025
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EMPENHO: 13050001
PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 10.990,00 |
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26/06/2025
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EMPENHO: 03030003
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 18,05 |
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26/06/2025
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EMPENHO: 03030003
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 36,10 |
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26/06/2025
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EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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R$ 79,78 |
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26/06/2025
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EMPENHO: 24040001
IKNET - INTERNET KARIRI LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 900,00 |
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26/06/2025
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EMPENHO: 02010025
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETI
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.133,48 |
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25/06/2025
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EMPENHO: 22050001
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 476,69 |
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25/06/2025
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EMPENHO: 01050004
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 8.000,00 |
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25/06/2025
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EMPENHO: 07040002
ATAMAI DA SILVA MACEDO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 6.050,00 |
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25/06/2025
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EMPENHO: 10020003
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.500,00 |
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25/06/2025
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EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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R$ 38,07 |
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25/06/2025
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EMPENHO: 02010022
SOERGO SEGURANÇA - LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 19.398,39 |
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25/06/2025
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EMPENHO: 20060001
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 22.453,43 |
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24/06/2025
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EMPENHO: 24060001
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 60.880,71 |
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24/06/2025
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EMPENHO: 01050003
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 578,09 |
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24/06/2025
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EMPENHO: 01050003
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 96.377,37 |
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24/06/2025
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EMPENHO: 02010007
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 114.185,14 |
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24/06/2025
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EMPENHO: 02010006
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 22.770,00 |
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24/06/2025
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EMPENHO: 02010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 26.364,15 |
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24/06/2025
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EMPENHO: 23060003
EXPEDITO RILDO CARDOSO XAVIER TELES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR RILDO TELES, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DEASSIS DINIZ, NA CEGÁS E NO SINTIBREF., NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2025.
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R$ 2.400,00 |
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24/06/2025
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EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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R$ 299,20 |
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23/06/2025
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EMPENHO: 02010008
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 234.742,20 |
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23/06/2025
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EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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R$ 54,40 |
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18/06/2025
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EMPENHO: 04060002
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.500,00 |
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18/06/2025
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EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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R$ 12,69 |
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18/06/2025
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EMPENHO: 22050002
M.I.M OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 3.570,00 |
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11/06/2025
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EMPENHO: 04060001
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 396,90 |
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11/06/2025
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EMPENHO: 03060001
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 682,50 |
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11/06/2025
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EMPENHO: 20050003
GEILSON BEZERRA DA SILVA ME
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 3.507,80 |
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11/06/2025
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EMPENHO: 13050002
40.606.982 CICERO ISRAEL DA SILVA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 2.240,00 |
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