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06/08/2025
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EMPENHO: 03030003
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 23,75 |
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06/08/2025
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EMPENHO: 02070002
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 700,65 |
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06/08/2025
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EMPENHO: 02070002
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 16.313,39 |
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04/08/2025
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EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA
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R$ 38,07 |
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04/08/2025
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EMPENHO: 11060001
ATAMAI DA SILVA MACEDO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.260,00 |
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04/08/2025
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EMPENHO: 01070003
F. RICARDO EMPREENDIMENTOS LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.144,97 |
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04/08/2025
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EMPENHO: 07070002
ATAMAI DA SILVA MACEDO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 6.050,00 |
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04/08/2025
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EMPENHO: 01080009
MARCUS JOSE ALENCAR LIMA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR MARCUS JOSE ALENCAR LIMA, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA.
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R$ 2.400,00 |
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04/08/2025
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EMPENHO: 01080008
DANIEL WILAME SANTOS SILVA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS PROCEDIMENTOS DO PROCON ALECE.
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R$ 2.100,00 |
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04/08/2025
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EMPENHO: 01080007
ADRION EMANUEL DE BRITO FERREIRA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS PROCEDIMENTOS DO PROCON ALECE.
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R$ 2.100,00 |
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04/08/2025
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EMPENHO: 01080006
ALBA QUENTAL FILGUEIRA SAMPAIO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS PROCEDIMENTOS DO PROCON ALECE.
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R$ 2.100,00 |
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04/08/2025
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EMPENHO: 01080005
HEIDEIVIRLADIA LEITE GALVAO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS PROCEDIMENTOS DO PROCON ALECE.
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R$ 2.100,00 |
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04/08/2025
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EMPENHO: 01080004
JÂNIO JOSÉ DA SILVA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS PROCEDIMENTOS DO PROCON ALECE.
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R$ 2.100,00 |
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01/08/2025
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EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA
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R$ 12,69 |
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31/07/2025
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EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMETNO DE TARIFAS
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R$ 38,07 |
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31/07/2025
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EMPENHO: 01040005
F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 15.625,00 |
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31/07/2025
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EMPENHO: 02010021
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.241,66 |
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31/07/2025
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EMPENHO: 10070001
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 300,00 |
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30/07/2025
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EMPENHO: 13050001
PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 10.990,00 |
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30/07/2025
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EMPENHO: 28050001
PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 6.950,00 |
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30/07/2025
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EMPENHO: 05060001
INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.480,00 |
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30/07/2025
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EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMETNO DE TARIFAS
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R$ 38,07 |
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30/07/2025
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EMPENHO: 30070002
JOÃO ILANIO SAMPAIO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSAO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR JOAO ILANIO SAMPAIO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 31/07 E 01/08, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, INSTITUTO DE PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL, SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E A ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS.
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R$ 3.000,00 |
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30/07/2025
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EMPENHO: 30070001
DORIVAN AMARO DOS SANTOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, DORIVAN AMARO, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 31/07 E 01/08/2025 À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, INSTITUTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E AO MINISTÉRIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
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R$ 3.400,00 |
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30/07/2025
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EMPENHO: 16070001
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.912,50 |
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30/07/2025
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EMPENHO: 09070001
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 793,80 |
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29/07/2025
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EMPENHO: 21070001
M D GADELHA DIAS LEITE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.200,00 |
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29/07/2025
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EMPENHO: 02010009
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 800,00 |
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29/07/2025
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EMPENHO: 02010013
INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 2.820,00 |
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29/07/2025
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EMPENHO: 14030001
INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 3.500,00 |
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