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24/10/2025
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EMPENHO: 01080003
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 885,00 |
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24/10/2025
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EMPENHO: 13100001
GEILSON BEZERRA DA SILVA ME
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESAS
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R$ 1.305,80 |
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24/10/2025
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EMPENHO: 01080010
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE FOLHA
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R$ 234.717,11 |
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24/10/2025
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EMPENHO: 25090001
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 21.707,40 |
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24/10/2025
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EMPENHO: 01080011
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 24.606,54 |
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24/10/2025
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EMPENHO: 24100001
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 10.408,40 |
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24/10/2025
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EMPENHO: 24060001
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 111.133,49 |
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24/10/2025
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EMPENHO: 24060001
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 8.394,12 |
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24/10/2025
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EMPENHO: 21080004
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFAS
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R$ 403,88 |
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24/10/2025
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EMPENHO: 21080002
PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESAS
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R$ 7.504,23 |
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24/10/2025
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EMPENHO: 21080001
PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESAS
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R$ 11.735,67 |
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24/10/2025
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EMPENHO: 01080010
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE FOLHA
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R$ 13.564,74 |
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24/10/2025
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EMPENHO: 01050003
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 104.631,27 |
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24/10/2025
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EMPENHO: 16100001
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESAS
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R$ 1.455,70 |
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24/10/2025
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EMPENHO: 01100001
INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA*
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R$ 2.820,00 |
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21/10/2025
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EMPENHO: 03030003
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 421,21 |
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17/10/2025
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EMPENHO: 08100001
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 826,50 |
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17/10/2025
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EMPENHO: 08100002
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 239,40 |
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17/10/2025
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EMPENHO: 21080004
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFAS
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R$ 13,08 |
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14/10/2025
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EMPENHO: 02060001
UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - UVC
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA*
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R$ 800,00 |
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14/10/2025
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EMPENHO: 02100001
CARIRI GERADORES E LOCACOES LTD
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.000,00 |
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14/10/2025
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EMPENHO: 21080004
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFAS
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R$ 13,08 |
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14/10/2025
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EMPENHO: 14100001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 25.964,99 |
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13/10/2025
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EMPENHO: 10100001
EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE-PRESIDENTE, EPITÁCIO SARAIVA DA CRUZ NETO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTCIPAR DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E NA UNIAO DOS VEREADORES E CAMARA DO CEARA - UVC.
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R$ 2.600,00 |
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09/10/2025
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EMPENHO: 07040001
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.217,03 |
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09/10/2025
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EMPENHO: 21080003
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.933,82 |
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07/10/2025
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EMPENHO: 21080004
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFAS
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R$ 13,08 |
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06/10/2025
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EMPENHO: 29090001
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 630,00 |
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06/10/2025
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EMPENHO: 21080004
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFAS
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R$ 26,16 |
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06/10/2025
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EMPENHO: 20060002
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.101,76 |
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