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03/10/2025
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EMPENHO: 03090001
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 230,00 |
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03/10/2025
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EMPENHO: 30040001
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 264,00 |
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03/10/2025
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EMPENHO: 03090001
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.050,21 |
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03/10/2025
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EMPENHO: 11060001
ATAMAI DA SILVA MACEDO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.260,00 |
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01/10/2025
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EMPENHO: 07070002
ATAMAI DA SILVA MACEDO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 6.050,00 |
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01/10/2025
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EMPENHO: 02010021
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.241,66 |
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01/10/2025
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EMPENHO: 05080002
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.000,00 |
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01/10/2025
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EMPENHO: 01040005
F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 15.625,00 |
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01/10/2025
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EMPENHO: 05060002
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.000,00 |
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01/10/2025
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EMPENHO: 02090003
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 936,00 |
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01/10/2025
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EMPENHO: 01080002
PAULO LAURENCO TEIXEIRA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.000,00 |
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30/09/2025
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EMPENHO: 02040002
ASSESI BRASIL LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 2.930,00 |
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26/09/2025
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EMPENHO: 21080004
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA
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R$ 78,48 |
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26/09/2025
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EMPENHO: 05060001
INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
'PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.480,00 |
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26/09/2025
|
EMPENHO: 02090003
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 239,40 |
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26/09/2025
|
EMPENHO: 30040001
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 264,00 |
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26/09/2025
|
EMPENHO: 01080001
SOERGO SEGURANÇA - LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 19.398,39 |
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25/09/2025
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EMPENHO: 01050003
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE FOLHA
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R$ 104.190,46 |
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25/09/2025
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EMPENHO: 02010006
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 17.169,55 |
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25/09/2025
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EMPENHO: 01080010
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE FOLHA
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R$ 240.100,53 |
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25/09/2025
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EMPENHO: 15090001
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 540,00 |
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25/09/2025
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EMPENHO: 25090001
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESAS
|
R$ 5.600,45 |
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25/09/2025
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EMPENHO: 01080011
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.274,26 |
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25/09/2025
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EMPENHO: 24060001
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE FOLHA
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R$ 121.119,59 |
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25/09/2025
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EMPENHO: 21080004
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA
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R$ 343,40 |
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25/09/2025
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EMPENHO: 01080011
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 24.606,54 |
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24/09/2025
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EMPENHO: 24090001
ADRION EMANUEL DE BRITO FERREIRA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR ADRION EMANUEL DE BRITO FERREIRA, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 25/09/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROCONSUMIDOR NO PROCON DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CERÁ.
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R$ 700,00 |
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24/09/2025
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EMPENHO: 02010013
INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 2.820,00 |
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24/09/2025
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EMPENHO: 21080004
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA
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R$ 26,16 |
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24/09/2025
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EMPENHO: 14030001
INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 3.500,00 |
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