|
21/08/2025
|
EMPENHO: 20080002
ANTENOR FRANCISCO DE AMORIM
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR ANTENO FRANCISCO DE AMORIM, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO AOS GABINETES DO DEPUTADOS NIZO COSTA E ROMEU ALDIGUERI.
|
R$ 2.400,00 |
|
|
21/08/2025
|
EMPENHO: 20080003
EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - CETRAN E NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA.
|
R$ 2.600,00 |
|
|
21/08/2025
|
EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA
|
R$ 12,69 |
|
|
21/08/2025
|
EMPENHO: 08080002
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 1.280,00 |
|
|
21/08/2025
|
EMPENHO: 08080001
GEILSON BEZERRA DA SILVA ME
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 337,10 |
|
|
18/08/2025
|
EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA
|
R$ 12,69 |
|
|
15/08/2025
|
EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA
|
R$ 25,38 |
|
|
15/08/2025
|
EMPENHO: 11060001
ATAMAI DA SILVA MACEDO
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 1.260,00 |
|
|
15/08/2025
|
EMPENHO: 11060001
ATAMAI DA SILVA MACEDO
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 425,00 |
|
|
15/08/2025
|
EMPENHO: 11080002
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 1.470,00 |
|
|
12/08/2025
|
EMPENHO: 30040001
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 264,00 |
|
|
12/08/2025
|
EMPENHO: 04080001
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 1.323,00 |
|
|
12/08/2025
|
EMPENHO: 29070001
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 3.387,60 |
|
|
12/08/2025
|
EMPENHO: 23070001
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 410,45 |
|
|
12/08/2025
|
EMPENHO: 11080001
ASSOCIACAO ARTE VIDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 3.500,00 |
|
|
11/08/2025
|
EMPENHO: 11080004
CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO PROGRAMA ALCANCE E DO GABINETNE DO DEPUTADO DE ASSIS DINIZ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
|
R$ 2.400,00 |
|
|
08/08/2025
|
EMPENHO: 24070001
52.069.241 VANDESON ARAUJO DE BRITO
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.000,00 |
|
|
08/08/2025
|
EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA
|
R$ 50,76 |
|
|
08/08/2025
|
EMPENHO: 22050001
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 1.217,61 |
|
|
08/08/2025
|
EMPENHO: 31070001
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 4.272,14 |
|
|
08/08/2025
|
EMPENHO: 31070001
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 2.898,53 |
|
|
08/08/2025
|
EMPENHO: 07040001
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 2.968,83 |
|
|
08/08/2025
|
EMPENHO: 01070004
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 1.823,96 |
|
|
08/08/2025
|
EMPENHO: 02040002
ASSESI BRASIL LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 2.930,00 |
|
|
08/08/2025
|
EMPENHO: 05060002
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.000,00 |
|
|
08/08/2025
|
EMPENHO: 20060002
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 2.181,18 |
|
|
08/08/2025
|
EMPENHO: 08070002
M. S. NETO
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.000,00 |
|
|
08/08/2025
|
EMPENHO: 08070001
CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 2.499,99 |
|
|
08/08/2025
|
EMPENHO: 20060002
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 2.486,93 |
|
|
06/08/2025
|
EMPENHO: 03030003
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 23,75 |
|
